Stornolauf

Stornos vornehmen

Muss eine fälschlicherweise verrechnete Faktura storniert werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Storno vorbereiten im Bereich Status. Das aktuelle Datum wird automatisch ergänzt, kann aber bei Bedarf manuell überschrieben werden. Wählen Sie anschliessend einen Stornogrund aus oder erfassen Sie manuell einen neuen Grund.

Über Finanzen – Funktionen - Stornolauf werden die vorbereiteten Storno verarbeitet.

Wählen Sie den Typ den entsprechenden Rechnungstyp an und arbeiten Sie danach die Häkchen durch. Das Protokoll dient vor allem zur Kontrolle der Rechnungen die storniert werden in diesem Lauf.

Der Status wird in den entsprechenden Fakturadatensätzen als abgeschlossen mit Vermerk storniert angezeigt.